Проект бюджета эксплуатации на 2020-2021 финансовый год

Проект бюджета эксплуатации на 2020-2021 финансовый год

Статьи расходов/приходов

Бюджет 2020-21 года

В % к предыдущему году

Членские взносы

28 230 750,00

-4,80%

     

Операционные расходы

28 230 750,00

-4,80%

Расходы на оплату труда

11 136 000,00

-1,11%

Фонд оплаты труда

8 700 000,00

-2,25%

Начисления на выплаты по оплате труда

2 436 000,00

3,18%

Ремонт и ТО оборудования, техники, инструментов, строений

939 800,00

22,33%

ТО трактора, ГСМ, страхование, техосмотр

360 600,00

-4,10%

Ремонт оборудования и инструментов

150 000,00

200,00%

Ремонт офисной техники, обновление информационных систем

20 000,00

0,00%

ТО ВЗУ

72 700,00

17,26%

ТО КНС

139 300,00

-14,54%

ТО шлагбаумов

97 200,00

0,00%

Прочие расходы на ремонт

100 000,00

 

Коммунальные расходы

3 689 050,00

-0,83%

Водоотведение

528 600,00

25,86%

Электроэнергия общепоселковая

1 166 850,00

21,55%

Вывоз мусора

1 413 600,00

-9,38%

Услуги спецтехники

100 000,00

-66,67%

ТО системы газоснабжения

480 000,00

0,00%

Охрана

4 920 000,00

-0,61%

Расходы на охрану

4 800 000,00

-3,03%

Прочие расходы

120 000,00

 

Расходные материалы и хояйственные расходы

635 600,00

-33,61%

 Хозяйственные расходы

350 000,00

-27,08%

 Канцелярские товары

50 000,00

-16,67%

Спецодежда

40 000,00

-1,96%

Инвентарь

150 000,00

-37,50%

Услуги мобильной связи, интернет

45 600,00

24,59%

Организационные расходы

708 300,00

0,04%

Юридическое сопровождение

600 000,00

0,00%

Оплата юридического адреса

29 000,00

11,54%

Обслуживание бухгалтерской программы, СБИС

14 300,00

19,17%

Администрирование сайта

60 000,00

0,00%

Почтовые расходы

5 000,00

-50,00%

Банковское обслуживание

185 000,00

208,33%

Расходы на банковское обслуживание

185 000,00

208,33%

Мероприятия

280 000,00

-22,22%

Проведение общих мероприятий

250 000,00

-24,24%

Проведение общих собраний

30 000,00

0,00%

Аренда

5 040 000,00

0,00%

Аренда инфраструктуры

1 440 000,00

0,00%

Аренда земельных участков и инженерных сетей

3 600 000,00

0,00%

Прочие расходы

600 000,00

-63,37%

Непредвиденные расходы

600 000,00

-63,37%

Налоги

97 000,00

-20,51%

Транспортный налог

2 000,00

-1,23%

Единый налог УСН

25 000,00

25,00%

Государственные пошлины

50 000,00

-50,00%

Водный налог

20 000,00